Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013469
Monto de la Factura
₲ 50.115.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113426
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.115.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
129/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-18702
Monto Contrato
₲ 50.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.658.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.658.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS, CALZADOS Y MATERIA PRIMA PARA CONFECCION DE PRENDAS Y CALZADOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3