Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002132
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93338
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER MECANICO PAREDES SRL
RUC
80025923-8
Número de Contrato
122/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11207
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.394.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.394.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187264
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5