Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Monto de la Factura
₲ 33.656.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106066
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.656.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
159/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16011
Monto Contrato
₲ 33.656.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.006.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.006.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5