Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000747
Monto de la Factura
₲ 14.379.500
Nro. Solicitud de Transferencia
18784
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.379.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL JORGE AYALA BENITEZ
RUC
833191-0
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16753
Monto Contrato
₲ 14.379.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.674.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.674.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188041
Nombre de la Licitación
Mant. y Rep. de Instalaciones de la Primera Brigada Aérea
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4