Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028523
Monto de la Factura
₲ 19.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62652
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
77/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6684
Monto Contrato
₲ 23.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.308.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.308.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190088
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5