Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 11.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43725
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-5020
Monto Contrato
₲ 11.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.936.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.936.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIA,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2