Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 29.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111554
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.825.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUMERCINDA GARCETE APONTE, CLARISA ZELADA
RUC
566012-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16427
Monto Contrato
₲ 96.798.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.053.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.053.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1