Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000524
Monto de la Factura
₲ 322.406.835
Nro. Solicitud de Transferencia
115753
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 322.406.835
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGEMANT SA
RUC
80026877-6
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15593
Monto Contrato
₲ 322.406.835
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.579.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 306.579.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204277
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2