Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002229
Monto de la Factura
₲ 195.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62179
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 195.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8961
Monto Contrato
₲ 195.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.726.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.726.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195249
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos de Computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1