Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 3.445.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106444
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.445.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17714
Monto Contrato
₲ 57.122.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.925.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.925.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195114
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1