Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0038313
Monto de la Factura
₲ 36.364.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.364.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
02/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-8383
Monto Contrato
₲ 78.189.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.903.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.903.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155045
Nombre de la Licitación
ADQ DE ELEMENTO DE LIMPIEZA 2010 AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5