Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004990
Monto de la Factura
₲ 18.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62659
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
83/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6686
Monto Contrato
₲ 31.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.336.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.336.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190088
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5