Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008986
Monto de la Factura
₲ 6.332.660
Nro. Solicitud de Transferencia
85435
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.332.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN EDUARDO HRYCAN SAVCHUK
RUC
1134736-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53434
Monto Contrato
₲ 184.309.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.615.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.615.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156195
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea Cap. Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4