Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006921
Monto de la Factura
₲ 53.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42610
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMOTOR S.A.
RUC
80020231-7
Número de Contrato
4772010
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-2373
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.755.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.755.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187288
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5