Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 10.549.700
Nro. Solicitud de Transferencia
106895
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
15-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.549.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17767
Monto Contrato
₲ 175.196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.608.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.608.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196207
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion y Maderamen
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1