Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0013162
Monto de la Factura
₲ 16.296.936
Nro. Solicitud de Transferencia
78180
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.296.936
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6921
Monto Contrato
₲ 23.212.936
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.075.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.075.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188596
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Lubricantes Aéreos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4