Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001104
Monto de la Factura
₲ 30.840.200
Nro. Solicitud de Transferencia
13551
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
18-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.840.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRGILIO AGUILAR COLMAN SRL (V.A.C. SRL)
RUC
80011043-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53564
Monto Contrato
₲ 30.840.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.445.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.445.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156194
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios-Base Area Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4