Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000017
Monto de la Factura
₲ 18.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76852
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-11829
Monto Contrato
₲ 140.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.708.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.708.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202728
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tractor y Rotativa
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4