Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014371
Monto de la Factura
₲ 205.083.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91638
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.083.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
085
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13713
Monto Contrato
₲ 205.083.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.030.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.030.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193705
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Varios para Proteccion Radiologica
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2