Datos del Pago
Nro. de Factura
1156/311
Monto de la Factura
₲ 95.059.200
Nro. Solicitud de Transferencia
91457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.059.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ANIBAL RESQUIN ESPINOLA
RUC
666017-7
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-14193
Monto Contrato
₲ 169.783.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.460.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.460.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188581
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos menor para aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4