Datos del Pago
Nro. de Factura
1426/314
Monto de la Factura
₲ 212.062.557
Nro. Solicitud de Transferencia
111798
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 212.062.557
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROIBERICA SA
RUC
80023411-1
Número de Contrato
204
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-18174
Monto Contrato
₲ 537.371.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 511.030.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 511.030.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204767
Nombre de la Licitación
Repuesto y Accesorios para Aeronave C-212.T-35,T-25,Cessna 402,310,206y DHC-6
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4