Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009501
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72123
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
82/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6683
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.368.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190088
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5