Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013312
Monto de la Factura
₲ 424.447.424
Nro. Solicitud de Transferencia
115756
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
25-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.447.424
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-17618
Monto Contrato
₲ 424.447.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.641.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 403.641.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205960
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2