Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002438
Monto de la Factura
₲ 14.297.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72125
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.297.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
84/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6687
Monto Contrato
₲ 14.297.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.596.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.596.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190088
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5