Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 4.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82122
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
14-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.620.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KAREN MABEL ROCIO BENITEZ INSAURRALDE
RUC
3171728-4
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12931
Monto Contrato
₲ 4.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.393.536
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.393.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203525
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4