Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0283671
Monto de la Factura
₲ 5.424.600
Nro. Solicitud de Transferencia
95078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
27-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.424.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16708
Monto Contrato
₲ 164.741.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.665.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.665.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1