Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0286491
Monto de la Factura
₲ 3.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109481
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.574.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16708
Monto Contrato
₲ 164.741.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.665.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.665.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195447
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1