Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007851
Monto de la Factura
₲ 131.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13417
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.820.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53347
Monto Contrato
₲ 131.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.864.315
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.864.315
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156194
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios-Base Area Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4