Datos del Pago
Nro. de Factura
1367/310
Monto de la Factura
₲ 8.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.795.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15890
Monto Contrato
₲ 69.090.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.703.333
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.703.333
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188616
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4