Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001719
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113349
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-15376
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.705.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.705.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204616
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2