Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 293.238.950
Nro. Solicitud de Transferencia
88998
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.238.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO GABRIEL RIBERA VARGAS
RUC
4109564-2
Número de Contrato
080
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13485
Monto Contrato
₲ 312.751.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.487.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.487.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191361
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2