Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031818
Monto de la Factura
₲ 4.290.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62610
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
27-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.290.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS MEDICOS S.R.L
RUC
80017436-4
Número de Contrato
85/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-6685
Monto Contrato
₲ 114.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.068.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.068.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190088
Nombre de la Licitación
ADQ DE EQUIPOS DE SALUD Y LABORATORIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5