Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003628
Monto de la Factura
₲ 365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61474
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 365.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN BEATRIZ CARMONA DE VARGAS
RUC
520446-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53901
Monto Contrato
₲ 144.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.972.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.972.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156195
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea Cap. Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4