Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002790
Monto de la Factura
₲ 1.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25092
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
18-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRIAN BEATRIZ CARMONA DE VARGAS
RUC
520446-1
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53901
Monto Contrato
₲ 144.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.972.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.972.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156195
Nombre de la Licitación
Adq. Prod. Alimenticios-Base Aerea Cap. Meza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4