Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001417
Monto de la Factura
₲ 17.409.072
Nro. Solicitud de Transferencia
75720
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.409.072
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53684
Monto Contrato
₲ 108.619.147
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.317.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.317.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155044
Nombre de la Licitación
ADQ DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5