Datos del Pago
Nro. de Factura
886/311
Monto de la Factura
₲ 3.674.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62691
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
19-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.674.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOMAGRANDENSE SA DE TRANSP. COMER.INDUS. Y SERVICIOS
RUC
80022441-8
Número de Contrato
97
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9302
Monto Contrato
₲ 38.882.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.106.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.106.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4