Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 7.483.998
Nro. Solicitud de Transferencia
72045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2010
Fecha de la Transferencia
28-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.483.998
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-7013
Monto Contrato
₲ 226.269.519
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.415.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.415.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185135
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1