Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000433
Monto de la Factura
₲ 3.943.910
Nro. Solicitud de Transferencia
11970
Fecha Solicitud de Transferencia
17-03-2010
Fecha de la Transferencia
19-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.943.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53544
Monto Contrato
₲ 185.522.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.648.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.648.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3