Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002455
Monto de la Factura
₲ 249.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.997.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12293
Monto Contrato
₲ 249.997.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.742.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.742.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201692
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos para la Elaboracion de Registro de Armas
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1