Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000008
Monto de la Factura
₲ 58.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93944
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.830.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-16404
Monto Contrato
₲ 58.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.942.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.942.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIA,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2