Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000441
Monto de la Factura
₲ 165.132.300
Nro. Solicitud de Transferencia
13544
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2010
Fecha de la Transferencia
07-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.132.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-53345
Monto Contrato
₲ 269.009.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.616.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.616.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156194
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos Alimenticios-Base Area Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4