Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 2.610.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48596
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.610.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-5169
Monto Contrato
₲ 2.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.482.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.482.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187949
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reapracion de Vehículos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4