Datos del Pago
Nro. de Factura
1014/314
Monto de la Factura
₲ 21.473.600
Nro. Solicitud de Transferencia
82333
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.473.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-13117
Monto Contrato
₲ 47.348.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.593.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.593.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188594
Nombre de la Licitación
Productos e instrumentales Médicos y de Laboratorio
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4