Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006389
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-12489
Monto Contrato
₲ 352.384.683
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.919.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.919.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193920
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2