Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000573
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48436
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2010
Fecha de la Transferencia
03-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOMAGRANDENSE SA DE TRANSP. COMER.INDUS. Y SERVICIOS
RUC
80022441-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-5168
Monto Contrato
₲ 96.733.474
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.991.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.991.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187949
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reapracion de Vehículos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4