Datos del Pago
Nro. de Factura
929/314
Monto de la Factura
₲ 4.812.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108072
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.812.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-9921
Monto Contrato
₲ 48.520.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.185.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.185.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188576
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos para Vehículos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4