Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 1.699.944
Nro. Solicitud de Transferencia
81764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.944
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-52965
Monto Contrato
₲ 137.482.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.085.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.085.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
154651
Nombre de la Licitación
ADUISICION DE UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2