Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0015883
Monto de la Factura
₲ 106.831.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.831.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
130/10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-18701
Monto Contrato
₲ 106.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.594.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.594.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS, CALZADOS Y MATERIA PRIMA PARA CONFECCION DE PRENDAS Y CALZADOS (AD REFERENDUM)
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3