Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 7.198.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49354
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2010
Fecha de la Transferencia
20-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.198.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO BENJAMIN ORTIGOZA MORALES
RUC
2121507-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-3283
Monto Contrato
₲ 115.513.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.164.126
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.164.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194386
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS PINTURA Y COLORANTES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2