Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000459
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43714
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-12005-10-5021
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193988
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MAQUINARIA,EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2